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年度经营计划滚动编制

授课机构:南京佐佳卓越企业管理有限公司

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更新时间:2019-11-04 15:05
课程大纲 *部分 年度经营计划滚动编制导述 1.有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性 2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC 案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系 3.年度经营计划滚动编制六大步骤 *步 中期经营回顾与环境扫描 第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订 第三步 *年度经营目标与计划分解与编制 第四步 链接财务预算,确定各单位/*的《业绩承诺书》 第五步 修订年度经营计划监控运行流程 第六步 年度经营计划发布与实施切换 第二部分 中期经营回顾与环境扫描 1.中期经营回顾的两大常规手段 2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具 3.外部环境分析回顾 (PESTEL、波特五力、竞争对手分析) 4.战略图卡表回顾 (红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾) 5.中期经营回顾的问题与对策建议 案例:华为公司BLM市场洞察“五看三定” 6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序 第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订 1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版 2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划? 3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法 *步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿 案例:某无人机公司《年度经营计划书》 第四部分 *年度经营目标与计划分解编制 1.*年度经营目标与计划一般结构与模版 2.公司与*经营目标与计划关系 3.*年度经营目标与计划滚动修订八步法 *步 分解*年度经营目标与计划;第二步 *愿景年度检讨与修订;第三步 年度*财务目标滚动设定;第四步 年度*客户类目标设定;第五步 年度*内部运营类目标设定;第六步 年度*学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 *年度经营目标与计划定稿 4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》 第五部分 链接财务预算,下达各单位/*的《业绩承诺书》 1.年度经营计划与财务预算关系 营销业务*:收入预算、成本费用预算、投资预算 管理支持*:费用预算 财务管理*:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算 2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系 3.认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法) 4.组织绩效与员工绩效的差异及关联 5.各单位、各*《绩效考核表》设计操作步骤 单位或*年度经营目标卡指标分解 单位或*职责推导指标 汇总指标与实操性检查 填写各单位或*《指标解释表》(指标库) 设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》 6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理 案例:Intel、Google的OKR管理 第六部分 年度经营计划监控运行流程修订 1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍 2.需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施? 3.年度经营计划监控: 1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告) 2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会) 3)运营追踪管理(运营追踪令) 4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。 5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。 案例:四川M科技公司半年报告 现场答疑 课程对象 1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理 2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等 3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士 课程收益 1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考 2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流 3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练 4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具
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